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Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTOCENTER PEDROSO	Exportar os Dados

Número do empenho:	635	Data de lançamento:	06/02/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REF. SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO DA VAN DUCATO IUX 8797 LOTADA NA SEC.MUN.DE SAÚDE,EM CARÁTER EMERGENCIAL..... - MÃO DE OBRA..................	0,00	180,00
1.00	-ALINHAMENTO.....................	0,00	75,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2017	EMPENHO REF. SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO DA VAN DUCATO IUX 8797 LOTADA NA SEC.MUN.DE SAÚDE,EM CARÁTER EMERGENCIAL..... - MÃO DE OBRA.................. -ALINHAMENTO.....................	255,00
27/11/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		255,00
27/11/2017	Pagamento de Empenho 635/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			255,00
TOTAL		255,00	255,00	255,00
SALDO A PAGAR				0,00