3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM PAGA PELO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE REUMATOLOGIA PARA CLINICO GERAL DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA REALIZADO NOS DIAS 19 A 21/10/2017 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS........................ -HOSPEDAGEM(3 DIÁRIAS)NFS-e nº201700000018064 EMITIDA PELA EMPRESA EXCELSIOR S/A CNPJ92.995.398/0001-61...........
0,00
632,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2017
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM PAGA PELO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE REUMATOLOGIA PARA CLINICO GERAL DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA REALIZADO NOS DIAS 19 A 21/10/2017 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS........................ -HOSPEDAGEM(3 DIÁRIAS)NFS-e nº201700000018064 EMITIDA PELA EMPRESA EXCELSIOR S/A CNPJ92.995.398/0001-61...........
632,10
30/11/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.
632,10
19/12/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6363/2017
MARIO ANTONIO RAMPELOTTO - 8380
632,10
TOTAL
632,10
632,10
632,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
