3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. MANUTENÇÃO DO GOL PLACA IWK 6920 E TROCA DE PEÇAS, LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE, PROBLEMA POR DESGASTE NATURAL................. - CORREIA DO PONTO..............
0,00
68,00
1.00
-ROLAMENTO DA CORREIA DO PONTO...
0,00
120,00
1.00
- CORREIA DO ALTERNADOR..........
0,00
82,00
1.00
- CORREIA DO AR CONDICIONADO....
0,00
75,00
1.00
- BOMBA D´ÁGUA...................
0,00
134,00
1.00
-ENGRENAGEM CORREIA DO PONTO.....
0,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2017
EMPENHO REF. MANUTENÇÃO DO GOL PLACA IWK 6920 E TROCA DE PEÇAS, LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE, PROBLEMA POR DESGASTE NATURAL................. - CORREIA DO PONTO.............. -ROLAMENTO DA CORREIA DO PONTO... - CORREIA DO ALTERNADOR.......... - CORREIA DO AR CONDICIONADO.... - BOMBA D´ÁGUA................... -ENGRENAGEM CORREIA DO PONTO.....
549,00
17/02/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS.
549,00
17/02/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 649/2017
ROGERIO BONATO ME - 3410
549,00
TOTAL
549,00
549,00
549,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
