Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE LâMPADAS/ MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA AMBULâNCIA PLACA ITK 8547 E DA SPIN PLACA IUT 9996,DEVIDO NECESSIDADES..................... - FILTRO DE ÓLEO DA SPIN PLACA IUT 9996.........................
0,00
20,00
1.00
- TAMPÃO PARA CÁRTER DA SPIN PLACA IUT 9996...................
0,00
18,00
1.00
- LÂMPADA BASE DE VIDRO PARA AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547........
0,00
8,00
1.00
- LÃMPADA PARA AMBULâNCIA PLACA ITK 8547.........................
0,00
10,00
1.00
- LâMPADA PARA SPIN PLACA IUT 9996.............................
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE LâMPADAS/ MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA AMBULâNCIA PLACA ITK 8547 E DA SPIN PLACA IUT 9996,DEVIDO NECESSIDADES..................... - FILTRO DE ÓLEO DA SPIN PLACA IUT 9996......................... - TAMPÃO PARA CÁRTER DA SPIN PLACA IUT 9996................... - LÂMPADA BASE DE VIDRO PARA AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547........ - LÃMPADA PARA AMBULâNCIA PLACA ITK 8547......................... - LâMPADA PARA SPIN PLACA IUT 9996.............................
81,00
09/02/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS.
81,00
14/02/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 652/2017
LORIDES TRINDADE RODRIGUES - 9892
81,00
TOTAL
81,00
81,00
81,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
