Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO
Dados do Empenho
Número do empenho:
6549
Data de lançamento:
30/11/2017
Tipo de empenho:
FPSM A PAGAR
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT
Natureza da despesa:
FPSM
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FPSM PARTE PATRONAL REF. REFERENTE 11/2017
0,00
6.779,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2017
FPSM PARTE PATRONAL REF. REFERENTE 11/2017
6.779,42
30/11/2017
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.NOVEMBRO/2017
6.779,42
30/11/2017
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABONO FAMÍLIA, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital
440,90
11/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6549/2017
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACU - 11639
6.338,52
TOTAL
6.779,42
6.779,42
6.779,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
