Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6576 |
Data de lançamento: |
30/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
IPÊ A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INSTITUIÇÕES DE |
| Natureza da despesa: |
IPE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
IPÊ PARTE PATRONAL REF. REFERENTE 11/2017 |
0,00 |
310,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2017 |
IPÊ PARTE PATRONAL REF. REFERENTE 11/2017 |
310,56 |
|
|
| 30/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.NOVEMBRO/2017 |
|
310,56 |
|
| 07/12/2017 |
Pagamento de Empenho 6576/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
310,56 |
| TOTAL |
310,56 |
310,56 |
310,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
