EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 08 E 09/02/2017 COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS SANEAMENTO E HABITAÇÃO E NA CASA CIVIL,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº015 DE 06/02/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016............
450,00
675,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 08 E 09/02/2017 COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS SANEAMENTO E HABITAÇÃO E NA CASA CIVIL,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº015 DE 06/02/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016............
675,00
07/02/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM.
675,00
08/02/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 659/2017
SANDRO DRUM - 8584
675,00
TOTAL
675,00
675,00
675,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
