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Exercício: 2017
Nome do Credor: MARLOM GOMES DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6609	Data de lançamento:	30/11/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM E GARAGEM,PAGAS PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL(MOTORISTA)QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 20 A 21/11/2017 COM O VEÍCULO VECTRA DE PLACAS IQE-5417 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS........................ -HOSPEDAGEM(01 DIÁRIA)NFS-e nº2017/4067 HOTEL LANCASTER LTDA CNPJ Nº72.220.536/0001-23...	0,00	102,00
1.00	-GARAGEM(1 DIÁRIA)CNPJ 90.299.322/0001-76 GARAGEM ANDRADE NEVES,RECIBO CONVENIO LANCASTER........................	0,00	26,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2017	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM E GARAGEM,PAGAS PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL(MOTORISTA)QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 20 A 21/11/2017 COM O VEÍCULO VECTRA DE PLACAS IQE-5417 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS........................ -HOSPEDAGEM(01 DIÁRIA)NFS-e nº2017/4067 HOTEL LANCASTER LTDA CNPJ Nº72.220.536/0001-23... -GARAGEM(1 DIÁRIA)CNPJ 90.299.322/0001-76 GARAGEM ANDRADE NEVES,RECIBO CONVENIO LANCASTER........................	128,00
30/11/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA.		128,00
08/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6609/2017 MARLOM GOMES DA SILVA - 8398			128,00
TOTAL		128,00	128,00	128,00
SALDO A PAGAR				0,00