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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	6615	Data de lançamento:	30/11/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PSF ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
38.10	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS IUY-7798,PERTENCENTE A COMUNIDADE QUILOMBOLAS,AQUISIÇÃO REALIZADA DEVIDO A NECESSIDADE E DE ACORDO COM FINALIDADE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO A ESTA COMUNIDADE.................. -GASOLINA(CUPOM FISCAL Nº13006 DE 12/07/2017)...................	4,36	166,11
52.00	-GASOLINA(CUPOM FISCAL Nº130480 DE 31/07/2017)...................	4,45	231,40
57.00	-GASOLINA(CUPOM FISCAL Nº131200 DE 01/09/2017)...................	4,30	245,10
48.15	-GASOLINA(CUPOM FISCAL Nº131577 DE 19/09/2017)...................	4,45	214,26
51.82	-GASOLINA(CUPOM FISCAL Nº133047 DE 23/11/2017)...................	4,38	226,97

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2017	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS IUY-7798,PERTENCENTE A COMUNIDADE QUILOMBOLAS,AQUISIÇÃO REALIZADA DEVIDO A NECESSIDADE E DE ACORDO COM FINALIDADE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO A ESTA COMUNIDADE.................. -GASOLINA(CUPOM FISCAL Nº13006 DE 12/07/2017)................... -GASOLINA(CUPOM FISCAL Nº130480 DE 31/07/2017)................... -GASOLINA(CUPOM FISCAL Nº131200 DE 01/09/2017)................... -GASOLINA(CUPOM FISCAL Nº131577 DE 19/09/2017)................... -GASOLINA(CUPOM FISCAL Nº133047 DE 23/11/2017)...................	1.083,84
30/11/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		1.083,84
11/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6615/2017 LUIZ PEDRO DALCIN - 9911			1.083,84
TOTAL		1.083,84	1.083,84	1.083,84
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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