Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS 82407479068
Dados do Empenho
Número do empenho:
6616
Data de lançamento:
30/11/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:
Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB-VISA-VIGILANCIA SANITARIA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO DEPTO.DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESF PORTÃO.......... -FONTE ATX......................
137,00
137,00
2.00
-FILTRO DE LINHA ADSL RJ11X2....
37,00
74,00
1.00
-FONTE ATX 24 PINOS 200W........
137,00
137,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO DEPTO.DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESF PORTÃO.......... -FONTE ATX...................... -FILTRO DE LINHA ADSL RJ11X2.... -FONTE ATX 24 PINOS 200W........
348,00
06/12/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.
348,00
07/12/2017
Pagamento de Empenho 6616/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
348,00
TOTAL
348,00
348,00
348,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
