Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS 82407479068
Dados do Empenho
Número do empenho:
6617
Data de lançamento:
30/11/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:
Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB-VISA-VIGILANCIA SANITARIA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DO DEPTO.DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO ESF PORTÃO DA SEC.MUN.DA SAÚDE....... -CARTUCHO PRETO 901 XL..........
0,00
97,00
1.00
-CARTUCHO COLORIDO 901..........
0,00
105,00
1.00
-ROTEADOR 8 PORTAS..............
0,00
108,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DO DEPTO.DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO ESF PORTÃO DA SEC.MUN.DA SAÚDE....... -CARTUCHO PRETO 901 XL.......... -CARTUCHO COLORIDO 901.......... -ROTEADOR 8 PORTAS..............
310,00
06/12/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.
310,00
07/12/2017
Pagamento de Empenho 6617/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
310,00
TOTAL
310,00
310,00
310,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
