Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA MATRIZ
Dados do Empenho
Número do empenho:
6622
Data de lançamento:
04/12/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONSERTO DA MOTOSERRA HUSQVARNA MODELO 5.5, DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO .............
108,00
108,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2017
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONSERTO DA MOTOSERRA HUSQVARNA MODELO 5.5, DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO .............
108,00
29/12/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA.
108,00
07/02/2018
Pagamento de Empenho 6622/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
108,00
TOTAL
108,00
108,00
108,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
