Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA MATRIZ
Dados do Empenho
Número do empenho:
6623
Data de lançamento:
04/12/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO E CONSERTO DA MOTOSERRA HUSQVARNA MODELO 5.5, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE: - CILINDRO COMPLETO ..............
502,40
502,40
1.00
-JUNTA DO CILINDRO .............
12,40
12,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2017
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO E CONSERTO DA MOTOSERRA HUSQVARNA MODELO 5.5, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE: - CILINDRO COMPLETO .............. -JUNTA DO CILINDRO .............
514,80
29/12/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.
514,80
07/02/2018
Pagamento de Empenho 6623/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
514,80
TOTAL
514,80
514,80
514,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
