AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS................. -ATF EMBALAGEM DE 20L...........
200,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2017
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS................. -ATF EMBALAGEM DE 20L...........
400,00
22/12/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.
400,00
29/12/2017
Pagamento de Empenho 6647/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
