| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRA HIRSCH |
| Número do empenho: | 6662 | Data de lançamento: | 08/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PAGAS PELA CONSELHEIRA TUTELAR,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO ACOMPANHANDO MENOR PARA AVALIAÇÃO ESPECIALIZA DA EM SAÚDE NO CRAI/PORTO ALEGRE RS,NO DIA 09/10/2017............. -REFEIÇÃO ALMOÇO,CCF:026155,CNPJ Nº08.952.619/0001-08............. | 0,00 | 24,00 |
| 1.00 | -CAFÉ DA MANHÃ,CCF:072174,CNPJ Nº05.488.125/0001-26............. | 0,00 | 7,00 |
| 1.00 | -LANCHE DA TARDE,NF Nº29961 SÉRIE D-1,CNPJ Nº14.750.147/0001-03.............................. | 0,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2017 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PAGAS PELA CONSELHEIRA TUTELAR,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO ACOMPANHANDO MENOR PARA AVALIAÇÃO ESPECIALIZA DA EM SAÚDE NO CRAI/PORTO ALEGRE RS,NO DIA 09/10/2017............. -REFEIÇÃO ALMOÇO,CCF:026155,CNPJ Nº08.952.619/0001-08............. -CAFÉ DA MANHÃ,CCF:072174,CNPJ Nº05.488.125/0001-26............. -LANCHE DA TARDE,NF Nº29961 SÉRIE D-1,CNPJ Nº14.750.147/0001-03.............................. | 41,00 | ||
| 08/12/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 41,00 | ||
| 19/12/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6662/2017 ALESSANDRA HIRSCH - 12054 | 41,00 | ||
| TOTAL | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
