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Exercício: 2017
Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6663	Data de lançamento:	08/12/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	BL- GBF FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWT-6961 DO BOLSA FAMÍLIA................. -ÓLEO SAE 5W40..................	40,00	160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/12/2017	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWT-6961 DO BOLSA FAMÍLIA................. -ÓLEO SAE 5W40..................	160,00
21/12/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........		160,00
22/12/2017	Pagamento de Empenho 6663/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00