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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6664	Data de lançamento:	08/12/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	BL- GBF FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWT-6961 DO BOLSA FAMÍLIA................. -FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR........	25,00	25,00
1.00	-FILTRO DO AR...................	33,00	33,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/12/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWT-6961 DO BOLSA FAMÍLIA................. -FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR........ -FILTRO DO AR...................	58,00
21/12/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........		58,00
22/12/2017	Pagamento de Empenho 6664/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			58,00
TOTAL		58,00	58,00	58,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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