Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6665 |
Data de lançamento: |
08/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536.................. -ÓLEO MOTOR 20W50............... |
20,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/12/2017 |
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536.................. -ÓLEO MOTOR 20W50............... |
80,00 |
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| 19/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
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80,00 |
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| 20/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6665/2017
SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - 11008 |
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80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
