Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:...................... - 3082442214.....
0,00
395,50
1.00
- 4001739859......
0,00
210,65
1.00
- 3085157629.......
0,00
84,07
1.00
- 3082664341.......
0,00
445,11
1.00
- 3083247945.......
0,00
229,97
1.00
- 3082092993.....
0,00
44,70
1.00
- 3085058721.....
0,00
344,96
1.00
- 4001615332......
0,00
24,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2017
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:...................... - 3082442214..... - 4001739859...... - 3085157629....... - 3082664341....... - 3083247945....... - 3082092993..... - 3085058721..... - 4001615332......
1.779,88
11/12/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
1.779,88
18/12/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6687/2017
RIO GRANDE ENERGIA SA - 12703
1.779,88
TOTAL
1.779,88
1.779,88
1.779,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
