3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:...................... - 3083072318....................
0,00
505,11
1.00
-3082541112.....................
0,00
411,27
1.00
-3082442234.....................
0,00
84,22
1.00
-3085014429.....................
0,00
501,36
1.00
- 3085420912....................
0,00
153,67
1.00
- 4001704093....................
0,00
31,53
1.00
-308541953......................
0,00
80,92
1.00
- 3085224769....................
0,00
1.092,14
1.00
- 3082442218....................
0,00
586,86
1.00
-3082853810....................
0,00
280,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2017
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:...................... - 3083072318.................... -3082541112..................... -3082442234..................... -3085014429..................... - 3085420912.................... - 4001704093.................... -308541953...................... - 3085224769.................... - 3082442218.................... -3082853810....................
3.727,78
11/12/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
3.727,78
04/05/2018
renegociaçao de débitos em moratória junto a RGE, parcelamento n° 30000000447/2018.
-3.727,78
04/05/2018
renegociaçao de débitos em moratória junto a RGE, parcelamento n° 30000000447/2018.
-3.727,78
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
