Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6689 |
Data de lançamento: |
11/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 3085476339......... |
0,00 |
1.320,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2017 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 3085476339......... |
1.320,80 |
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| 11/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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1.320,80 |
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| 04/05/2018 |
renegociaçao de débitos em moratória junto a RGE, parcelamento n° 30000000447/2018. |
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-1.320,80 |
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| 04/05/2018 |
renegociaçao de débitos em moratória junto a RGE, parcelamento n° 30000000447/2018. |
-1.320,80 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
