Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6699
Data de lançamento:
11/12/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
Gastos com Recursos Vínculados
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa:
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
BL- GBF FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE GESTÃO E CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.................... - MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA COM CONEXÃO WIRELESS( ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROCESSO DE COMPRA).......................
0,00
1.750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE GESTÃO E CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.................... - MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA COM CONEXÃO WIRELESS( ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROCESSO DE COMPRA).......................
1.750,00
22/12/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........
1.750,00
26/12/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6699/2017
COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA - 9159
1.750,00
TOTAL
1.750,00
1.750,00
1.750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
