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Exercício: 2017
Nome do Credor: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	670	Data de lançamento:	07/02/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	EMPENHO GLOBAL REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SEC.MUN.DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 02/01/2017 A 31/03/2017.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE.	1.224,50	3.673,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2017	EMPENHO GLOBAL REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SEC.MUN.DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 02/01/2017 A 31/03/2017.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE.	3.673,50
14/02/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM.		1.224,50
14/02/2017	Cfe. INSS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 670/2017, 8580 - SANDRA REGINA DE OLIVEIRA			134,70
14/02/2017	Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 670/2017, 8580 - SANDRA REGINA DE OLIVEIRA			61,23
15/02/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM.		61,22
15/02/2017	Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 670/2017, 8580 - SANDRA REGINA DE OLIVEIRA			61,22
15/02/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL REF. EMPENHO 670/2017 - REF. JANEIRO/2017 SANDRA REGINA DE OLIVEIRA - 8580			1.028,58
15/02/2017	Cfe. estorno de ISS - ASPS, retido no Empenho 670/2017			-61,23
15/02/2017	valor incorreto		-61,22
24/02/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM.		1.224,50
24/02/2017	Cfe. INSS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 670/2017, 8580 - SANDRA REGINA DE OLIVEIRA			134,70
24/02/2017	Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 670/2017, 8580 - SANDRA REGINA DE OLIVEIRA			61,22
02/03/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL REF. EMPENHO 670/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 SANDRA REGINA DE OLIVEIRA - 8580			1.028,58
04/04/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS.		1.224,50
04/04/2017	Cfe. INSS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 670/2017, 8580 - SANDRA REGINA DE OLIVEIRA			134,70
04/04/2017	Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 670/2017, 8580 - SANDRA REGINA DE OLIVEIRA			61,23
07/04/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 670/2017 - CONFORME RPA Nº003, COMPETÊNCIA MARÇO/2017. SANDRA REGINA DE OLIVEIRA - 8580			1.028,57
TOTAL		3.673,50	3.673,50	3.673,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - ASPS	14/02/2017	134,70		Lançada
ISS - ASPS	14/02/2017	61,23		Lançada
ISS - ASPS	15/02/2017	61,22		Lançada
INSS - ASPS	24/02/2017	134,70		Lançada
ISS - ASPS	24/02/2017	61,22		Lançada
INSS - ASPS	04/04/2017	134,70		Lançada
ISS - ASPS	04/04/2017	61,23		Lançada
TOTAL		649,00