Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
6700
Data de lançamento:
11/12/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017,REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:... - 15175568-8........
0,00
1.101,84
1.00
- 24713996..............
0,00
109,39
1.00
- 1517562-6..................
0,00
56,10
1.00
- 1518617-2...............
0,00
94,91
1.00
- 1518673-3.............
0,00
115,19
1.00
- 1516322-9..............
0,00
119,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2017
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017,REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:... - 15175568-8........ - 24713996.............. - 1517562-6.................. - 1518617-2............... - 1518673-3............. - 1516322-9..............
1.597,31
11/12/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
1.597,31
18/12/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6700/2017
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 11207
1.597,31
TOTAL
1.597,31
1.597,31
1.597,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
