Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6705 |
Data de lançamento: |
11/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA NOV/2017,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:............. -55 3327 2468 |
0,00 |
272,88 |
| 1.00 |
- 55 3327 1198................ |
0,00 |
228,66 |
| 1.00 |
- 55 3327 2710................ |
0,00 |
84,33 |
| 1.00 |
- 55 3327 2172................. |
0,00 |
151,10 |
| 1.00 |
- 55 3327 1090.................. |
0,00 |
173,52 |
| 1.00 |
- 55 3327 1547.................. |
0,00 |
522,41 |
| 1.00 |
- 55 3327 2717.................. |
0,00 |
337,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2017 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA NOV/2017,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:............. -55 3327 2468 - 55 3327 1198................ - 55 3327 2710................ - 55 3327 2172................. - 55 3327 1090.................. - 55 3327 1547.................. - 55 3327 2717.................. |
1.770,67 |
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| 11/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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1.770,67 |
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| 18/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6705/2017
OI SA - 8968 |
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1.770,67 |
| TOTAL |
1.770,67 |
1.770,67 |
1.770,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
