Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
BL- PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS OFICINAS QUE SERÁ REALIZADA COM AS CRIANÇAS E ADOLECENTES PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE SCFV E PAIF.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL... - REGADOR PLÁSTICO 10L REFORÇADO.
60,00
120,00
2.00
- KIT DE JARDINAGEM 3P ( 1 PAZINHA LARGA C/CABO, 1 PAZINHA ESTREITA C/CABO, E 1 ANCINHO 3 DENTES C/CABO)...................
40,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS OFICINAS QUE SERÁ REALIZADA COM AS CRIANÇAS E ADOLECENTES PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE SCFV E PAIF.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL... - REGADOR PLÁSTICO 10L REFORÇADO. - KIT DE JARDINAGEM 3P ( 1 PAZINHA LARGA C/CABO, 1 PAZINHA ESTREITA C/CABO, E 1 ANCINHO 3 DENTES C/CABO)...................
200,00
22/12/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........
200,00
26/12/2017
Pagamento de Empenho 6708/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
