Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL......... -ÁGUA SANITÁRIA EMB.1L..........
2,58
25,80
10.00
-DETERGENTE LÍQ. 500ML..........
1,80
18,00
5.00
-SABÃO EM PÓ EMB.1KG............
7,59
37,95
10.00
-ESPONJA DUPLA FACE.............
0,97
9,70
3.00
-ESPONJA DE AÇO.................
1,59
4,77
5.00
-PAPEL HIGIÊNICO EMB.COM 16 PACOTES COM 4 ROLOS CADA.........
83,00
415,00
6.00
-LUVA DE BORRACHA TAM.G.........
4,95
29,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL......... -ÁGUA SANITÁRIA EMB.1L.......... -DETERGENTE LÍQ. 500ML.......... -SABÃO EM PÓ EMB.1KG............ -ESPONJA DUPLA FACE............. -ESPONJA DE AÇO................. -PAPEL HIGIÊNICO EMB.COM 16 PACOTES COM 4 ROLOS CADA......... -LUVA DE BORRACHA TAM.G.........
540,92
01/03/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SR.CLACIDIA PRIMMAZ.
540,92
02/03/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 671/2017
MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME - 12500
540,92
TOTAL
540,92
540,92
540,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
