Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6720
Data de lançamento:
13/12/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO... -MANCHÃO RAC 10.................
0,00
30,00
2.00
-MANCHÃO VD 06..................
50,00
100,00
3.00
-MANCHÃO VD 03..................
40,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO... -MANCHÃO RAC 10................. -MANCHÃO VD 06.................. -MANCHÃO VD 03..................
250,00
19/12/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.
250,00
09/02/2018
Pagamento de Empenho 6720/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
