Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6726
Data de lançamento:
13/12/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO................. -MONTAGEM DE PNEU DE CAMINHÃO...
30,00
300,00
7.00
-CONSERTO DE CÂMARA DE AR.......
15,00
105,00
3.00
-MONTAGEM DE PNEU DE RETROESCAVA
DEIRA E/OU MOTONIVELADORA........
80,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2017
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO................. -MONTAGEM DE PNEU DE CAMINHÃO... -CONSERTO DE CÂMARA DE AR....... -MONTAGEM DE PNEU DE RETROESCAVA
DEIRA E/OU MOTONIVELADORA........
645,00
19/12/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.
645,00
09/02/2018
Pagamento de Empenho 6726/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
645,00
TOTAL
645,00
645,00
645,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
