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Exercício: 2017
Nome do Credor: DELVAUX E RIBAS LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6728	Data de lançamento:	13/12/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN TRANSIT DE PLACAS IUW-5056....... -BARRA AXIAL....................	0,00	180,00
1.00	-PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA....	0,00	190,00
1.00	-PIVÔ...........................	0,00	160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN TRANSIT DE PLACAS IUW-5056....... -BARRA AXIAL.................... -PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA.... -PIVÔ...........................	530,00
22/12/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		530,00
26/12/2017	Pagamento de Empenho 6728/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			530,00
TOTAL		530,00	530,00	530,00
SALDO A PAGAR				0,00