Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: NEUSA MADALENA C DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6747 |
Data de lançamento: |
14/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 PERNOITES PARA O MONITOR DO SESI, PROJETO "BIBLIOTECA MÓVEL DO SESI" ......................' |
65,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2017 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 PERNOITES PARA O MONITOR DO SESI, PROJETO "BIBLIOTECA MÓVEL DO SESI" ......................' |
195,00 |
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| 15/12/2017 |
ERRO AO EMITIR O EMPENHO |
-195,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
