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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: FRANCISCO G RIBAS & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6754	Data de lançamento:	14/12/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REF.SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC.MUN.DE SAÚDE DE SALTO DO JACUÍ-RS, NO DIA 30/11/2017 , PARA O HOSPITAL DE PORTO ALEGRE-RS.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE.	1.740,00	1.740,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2017	EMPENHO REF.SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC.MUN.DE SAÚDE DE SALTO DO JACUÍ-RS, NO DIA 30/11/2017 , PARA O HOSPITAL DE PORTO ALEGRE-RS.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE.	1.740,00
21/12/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		1.740,00
22/12/2017	Pagamento de Empenho 6754/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.740,00
TOTAL		1.740,00	1.740,00	1.740,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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