3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL PLACA IWK-6920, VAN JUMPER PLACA IPU-4908 E DUCATO PLACA IUX-8797. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - LÂMPADA H7....................
20,00
40,00
3.00
- FUSÍVEL 15....................
0,67
2,00
2.00
- BARRA AXIAL...................
97,50
195,00
1.00
- FILTRO ÓLEO...................
45,00
45,00
1.00
- JG PASTILHAS DE FREIO.........
195,00
195,00
1.00
- LÂMPADA H1.....................
20,00
20,00
2.00
- COXIM DESCARGA................
5,00
10,00
1.00
- LÂMPADA H4.....................
25,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL PLACA IWK-6920, VAN JUMPER PLACA IPU-4908 E DUCATO PLACA IUX-8797. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - LÂMPADA H7.................... - FUSÍVEL 15.................... - BARRA AXIAL................... - FILTRO ÓLEO................... - JG PASTILHAS DE FREIO......... - LÂMPADA H1..................... - COXIM DESCARGA................ - LÂMPADA H4.....................
532,00
28/12/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.
532,00
29/12/2017
Pagamento de Empenho 6761/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
532,00
TOTAL
532,00
532,00
532,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
