Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JAPEL JACUI AUTO PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6812 |
Data de lançamento: |
15/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PAB - FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO GOL PLACA IRX-6044.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/12/2017 |
EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO GOL PLACA IRX-6044.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE. |
180,00 |
|
|
| 22/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
|
180,00 |
|
| 26/12/2017 |
Pagamento de Empenho 6812/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
