3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO GOL PLACA IRX-6044.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................ - VELA.........................
27,47
82,41
1.00
- FILTRO ANTI POLEN.............
46,02
46,02
1.00
- BUJÃO ROSCADO.................
10,50
10,50
1.00
- ELEMENTO.....................
45,42
45,42
1.00
- ADITIVO LIMPA BARABRISA.......
7,26
7,26
1.00
- ANEL DE VEDAÇÃO C14X20........
8,40
8,40
1.00
- FILTRO DE COMBUSTÍVEL.........
29,40
29,40
1.00
- FILTRO ÓLEO..................
37,80
37,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2017
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO GOL PLACA IRX-6044.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................ - VELA......................... - FILTRO ANTI POLEN............. - BUJÃO ROSCADO................. - ELEMENTO..................... - ADITIVO LIMPA BARABRISA....... - ANEL DE VEDAÇÃO C14X20........ - FILTRO DE COMBUSTÍVEL......... - FILTRO ÓLEO..................
267,21
22/12/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.
267,21
26/12/2017
Pagamento de Empenho 6817/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
267,21
TOTAL
267,21
267,21
267,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
