Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA-PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº009/2017,FINALIDADE:PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO A SEREM REALIZADAS PELO SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON(PREFEITO) E SR.DERLEI LUIZ RAVANELL (COORDENA
DOR GERAL DA ADMINISTRAÇÃO).DURAN TE VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE BRASILIA-DF A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 17 A 21/12/2017.......
0,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2017
REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº009/2017,FINALIDADE:PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO A SEREM REALIZADAS PELO SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON(PREFEITO) E SR.DERLEI LUIZ RAVANELL (COORDENA
DOR GERAL DA ADMINISTRAÇÃO).DURAN TE VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE BRASILIA-DF A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 17 A 21/12/2017.......
1.800,00
15/12/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA.
1.800,00
18/12/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6819/2017
DERLEI LUIZ RAVANELLO - 7904
1.800,00
TOTAL
1.800,00
1.800,00
1.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
