Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde/Dengue
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE/DENGUE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
22.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR E REPELENTE AEROSOL PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE SAÚDE DOS ESFS E POSTOS DE SAÚDE.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - PROTETOR SOLAR 200GR..........
26,60
585,20
22.00
- REPELENTE AEROSOL 200ML......
16,64
366,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR E REPELENTE AEROSOL PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE SAÚDE DOS ESFS E POSTOS DE SAÚDE.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - PROTETOR SOLAR 200GR.......... - REPELENTE AEROSOL 200ML......
951,28
26/12/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.
951,28
27/12/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6820/2017
DROGARIA FARMASALTO LTDA ME - 8851
951,28
TOTAL
951,28
951,28
951,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
