Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS DE ÁGUA, PARA AS ALDEIAS INDÍGENAS DE JULIO BORGES, AEROPORTO E SALTINHO, DEVIDO AOS POÇOS ARTESIANOS DAS ALDEIAS TEREM APRESENTADO PROBLEMAS NA VAZÃO, COM POSSÍVEL DESMORONAMENTO DO POÇO, SE FAZENDO DE EXTREMA URGÊNCIA O TRANSPORTE DE ÁGUA,PARA O ABASTECIMENTO DAS ALDEIAS.........................
850,00
2.550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2017
EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS DE ÁGUA, PARA AS ALDEIAS INDÍGENAS DE JULIO BORGES, AEROPORTO E SALTINHO, DEVIDO AOS POÇOS ARTESIANOS DAS ALDEIAS TEREM APRESENTADO PROBLEMAS NA VAZÃO, COM POSSÍVEL DESMORONAMENTO DO POÇO, SE FAZENDO DE EXTREMA URGÊNCIA O TRANSPORTE DE ÁGUA,PARA O ABASTECIMENTO DAS ALDEIAS.........................
2.550,00
29/12/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.
2.550,00
09/02/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6821/2017
TRANSPORTES HER EIRELI EPP - 12949
2.550,00
TOTAL
2.550,00
2.550,00
2.550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
