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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: MARCIA SUBTIL DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6822	Data de lançamento:	15/12/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Total
1.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PAGAS PELA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 12 E 13/12/2017 NA CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN RS,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMA DIGIFRED FOLHA DE PAGAMENTO........................ -REFEIÇÃO ALMOÇO,NFC-e nº000.001519 SÉRIE 001 CNPJ 01.883.827/0001-53...............	10,47
1.00	-REFEIÇÃO JANTA,NFC-e nº000.064.916 SÉRIE 1 CNPJ 24.791.744/0001-30...............	18,50
1.00	-REFEIÇÃO ALMOÇO,NFC-e 000.000.942 SÉRIE 001 CNPJ 14.350.822/0001-07...............	25,00
1.00	-PERNOITE PERÍODO 12 A 13/12/2017 NFS-e nº201700000017735 SÉRIE E CNPJ 89.982.664/0001-07...............	153,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/12/2017	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PAGAS PELA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 12 E 13/12/2017 NA CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN RS,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMA DIGIFRED FOLHA DE PAGAMENTO........................ -REFEIÇÃO ALMOÇO,NFC-e nº000.001519 SÉRIE 001 CNPJ 01.883.827/0001-53............... -REFEIÇÃO JANTA,NFC-e nº000.064.916 SÉRIE 1 CNPJ 24.791.744/0001-30............... -REFEIÇÃO ALMOÇO,NFC-e 000.000.942 SÉRIE 001 CNPJ 14.350.822/0001-07............... -PERNOITE PERÍODO 12 A 13/12/2017 NFS-e nº201700000017735 SÉRIE E CNPJ 89.982.664/0001-07...............	207,47
15/12/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA.		207,47
18/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6822/2017 MARCIA SUBTIL DA SILVA - 3151			207,47
TOTAL		207,47	207,47	207,47
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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