3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IWK-6920, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE........... - REGULADOR VOLTAGEM............
79,00
79,00
1.00
- ESTATOR.......................
89,00
89,00
1.00
- ROLAMENTO 6001................
17,00
17,00
1.00
- ROLAMENTO 6303................
23,00
23,00
1.00
- PLACA DE DIODO 120 AH..........
75,00
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2017
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IWK-6920, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE........... - REGULADOR VOLTAGEM............ - ESTATOR....................... - ROLAMENTO 6001................ - ROLAMENTO 6303................ - PLACA DE DIODO 120 AH..........
283,00
28/12/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.
283,00
29/12/2017
Pagamento de Empenho 6830/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
283,00
TOTAL
283,00
283,00
283,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
