Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6832
Data de lançamento:
15/12/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº902/2017,PARA PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR DA FATURA Nº580481
REF.A SERVIÇO DE CORRESPONDÊNCIA
PRESTADO NO PERÍODO DE 03 A 28/11/2017.......................
0,00
297,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2017
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº902/2017,PARA PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR DA FATURA Nº580481
REF.A SERVIÇO DE CORRESPONDÊNCIA
PRESTADO NO PERÍODO DE 03 A 28/11/2017.......................
297,69
15/12/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA.
297,69
21/12/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6832/2017
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102
297,69
TOTAL
297,69
297,69
297,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
