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Exercício: 2017
Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE	Exportar os Dados

Número do empenho:	6833	Data de lançamento:	15/12/2017
Tipo de empenho:	PARCELAMENTO FPMS
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:	4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:	FPSM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DAS SEGUINTES PARCELAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁR (COMPETÊN CIA DEZEMBRO/2017)AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2339/2017........ -PARCELA Nº002 DO TERMO DE ACORDO 1615/2017.................	0,00	30.414,00
1.00	-PARCELA Nº002 DO TERMO DE ACORDO 1616/2017.................	0,00	17.287,90
1.00	-PARCELA Nº002 DO TERMO DE ACORDO 1617/2017.................	0,00	3.827,07
1.00	-PARCELA Nº002 DO TERMO DE ACORDO 1618/2017.................	0,00	159,31

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/12/2017	PAGAMENTO DAS SEGUINTES PARCELAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁR (COMPETÊN CIA DEZEMBRO/2017)AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2339/2017........ -PARCELA Nº002 DO TERMO DE ACORDO 1615/2017................. -PARCELA Nº002 DO TERMO DE ACORDO 1616/2017................. -PARCELA Nº002 DO TERMO DE ACORDO 1617/2017................. -PARCELA Nº002 DO TERMO DE ACORDO 1618/2017.................	51.688,28
15/12/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		51.688,28
19/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6833/2017 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACU - 11639			51.688,28
TOTAL		51.688,28	51.688,28	51.688,28
SALDO A PAGAR				0,00