Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON(PREFEITO) E PARA O SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO(COORDENADOR ADMINISTRATIVO).....
SAÍDA:PORTO ALEGRE-RS A BRASILIA-DF NO DIA 17/12/2017 AS 07:03 HORAS......................
RETORNO: BRASILIA-DF A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 20/12/2017 AS 19:15 HORAS...................... -PASSAGENS=TARIFA+TAXA DE EMBARQUE+TAXA DU.................
2.105,93
4.211,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2017
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON(PREFEITO) E PARA O SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO(COORDENADOR ADMINISTRATIVO).....
SAÍDA:PORTO ALEGRE-RS A BRASILIA-DF NO DIA 17/12/2017 AS 07:03 HORAS......................
RETORNO: BRASILIA-DF A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 20/12/2017 AS 19:15 HORAS...................... -PASSAGENS=TARIFA+TAXA DE EMBARQUE+TAXA DU.................
4.211,86
19/12/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA.
4.211,86
21/12/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6838/2017
GHESTI ROOS LTDA - 12956
4.211,86
TOTAL
4.211,86
4.211,86
4.211,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
