Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
24.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO POR SERVIDORES QUE AUXILIÁRAM AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM VIRTUDE DO TEMPORAL OCORRIDO NO DIA 01/10/2017,CONFORME DECRETO Nº2782........................... -LUVA MALHA PIGMANTADA BRANCA...
2,50
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO POR SERVIDORES QUE AUXILIÁRAM AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM VIRTUDE DO TEMPORAL OCORRIDO NO DIA 01/10/2017,CONFORME DECRETO Nº2782........................... -LUVA MALHA PIGMANTADA BRANCA...
60,00
22/12/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........
60,00
26/12/2017
Pagamento de Empenho 6844/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
