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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6845	Data de lançamento:	15/12/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Assistencia Social a População Carente
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
400.00	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DISTRIBUIDO PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM VIRTUDE DO TEMPORAL OCORRIDO NO DIA 01/10/2017....... -LONA PRETA 6X100...............	7,90	3.160,00
300.00	-LONA PRETA 4X50X20KG...........	4,80	1.440,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/12/2017	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DISTRIBUIDO PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM VIRTUDE DO TEMPORAL OCORRIDO NO DIA 01/10/2017....... -LONA PRETA 6X100............... -LONA PRETA 4X50X20KG...........	4.600,00
22/12/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........		4.600,00
13/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6845/2017 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME - 11416			4.600,00
TOTAL		4.600,00	4.600,00	4.600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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