Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO PELAS EQUIPES DE TRABALHO QUE AUXILIARAM NO SOCORRO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM VIRTUDE DO TEMPORAL OCORRIDO NO DIA 01/10/2017....... -FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO 70mm.............................
13,90
27,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2017
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO PELAS EQUIPES DE TRABALHO QUE AUXILIARAM NO SOCORRO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM VIRTUDE DO TEMPORAL OCORRIDO NO DIA 01/10/2017....... -FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO 70mm.............................
27,80
22/12/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........
27,80
26/12/2017
Pagamento de Empenho 6846/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
27,80
TOTAL
27,80
27,80
27,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
