3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
BL- PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS, COM CRIANÇAS,ADOLESCENTES,MULHERES E TERCEIRA IDADE, JUNTO A SEC.MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. - LINHA DE OVERLOCK AZUL CLARO..
4,29
12,87
3.00
- LINHA DE OVERLOCK PRETO......
4,29
12,87
5.00
- LINHA DE OVERLOCK BRANCO.....
4,29
21,45
3.00
- LINHA NYLON AZUL CLARO.......
4,29
12,87
3.00
- LINHA NYLON PRETA.............
4,29
12,87
5.00
- LINHA DE NYLON BRANCA.........
4,29
21,45
300.00
- PANO DE PRATO LISO COM BAINHA 100% ALGODÃO.....................
3,06
918,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2017
EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS, COM CRIANÇAS,ADOLESCENTES,MULHERES E TERCEIRA IDADE, JUNTO A SEC.MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. - LINHA DE OVERLOCK AZUL CLARO.. - LINHA DE OVERLOCK PRETO...... - LINHA DE OVERLOCK BRANCO..... - LINHA NYLON AZUL CLARO....... - LINHA NYLON PRETA............. - LINHA DE NYLON BRANCA......... - PANO DE PRATO LISO COM BAINHA 100% ALGODÃO.....................
1.012,38
22/02/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO.
1.012,38
17/03/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 685/2017
JOãO CARLOS STERTZ - 3650
1.012,38
TOTAL
1.012,38
1.012,38
1.012,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
