Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA - CARAZINHO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6857 |
Data de lançamento: |
15/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA REVISÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS IXZ-8712.... -FILTRO DE ÓLEO MOTOR........... |
0,00 |
103,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/12/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA REVISÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS IXZ-8712.... -FILTRO DE ÓLEO MOTOR........... |
103,81 |
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| 29/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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103,81 |
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| 15/02/2018 |
Pagamento de Empenho 6857/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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103,81 |
| TOTAL |
103,81 |
103,81 |
103,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
