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Exercício: 2017
Nome do Credor: DIRCEU GUERREIRO DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	686	Data de lançamento:	08/02/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:	3390.36.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VIGIA,P/A ESCOLA MUN. INFANTIL PINGO DE GENTE, PELO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/03/2017.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......................... - VALOR MENSAL...................	1.103,75	3.311,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2017	EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VIGIA,P/A ESCOLA MUN. INFANTIL PINGO DE GENTE, PELO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/03/2017.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......................... - VALOR MENSAL...................	3.311,25
13/02/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM.		1.103,75
13/02/2017	Cfe. INSS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 686/2017, 12513 - DIRCEU GUERREIRO DA SILVA			121,41
13/02/2017	Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 686/2017, 12513 - DIRCEU GUERREIRO DA SILVA			55,18
15/02/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL REF. EMPENHO 686/2017 - REF. JANEIRO/2017 DIRCEU GUERREIRO DA SILVA - 12513			927,15
01/03/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM.		1.103,75
01/03/2017	Cfe. INSS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 686/2017, 12513 - DIRCEU GUERREIRO DA SILVA			121,41
01/03/2017	Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 686/2017, 12513 - DIRCEU GUERREIRO DA SILVA			55,19
02/03/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO.MENSAL REF. EMPENHO 686/2017 - REF. PAGTO FEV/2017 DIRCEU GUERREIRO DA SILVA - 12513			927,15
04/04/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		1.103,75
04/04/2017	Cfe. INSS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 686/2017, 12513 - DIRCEU GUERREIRO DA SILVA			121,41
04/04/2017	Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 686/2017, 12513 - DIRCEU GUERREIRO DA SILVA			55,19
07/04/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 686/2017 - CONFORME RPA Nº003, COMPETÊNCIA MARÇO/2017. DIRCEU GUERREIRO DA SILVA - 12513			927,15
12/06/2017	SOBRA DE SALDO		-0,01
12/06/2017	MOTIVO:SOBRA DE SALDO	-0,01
TOTAL		3.311,24	3.311,24	3.311,24
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - MDE	13/02/2017	121,41		Lançada
ISS - MDE	13/02/2017	55,18		Lançada
INSS - MDE	01/03/2017	121,41		Lançada
ISS - MDE	01/03/2017	55,19		Lançada
INSS - MDE	04/04/2017	121,41		Lançada
ISS - MDE	04/04/2017	55,19		Lançada
TOTAL		529,79