| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS 82407479068 |
| Número do empenho: | 6862 | Data de lançamento: | 15/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA,A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESF PORTÃO........................... -COMPUTADOR COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DE 3.66 GHZ.3MB CACHE,DUAL-CORE SOQUETE LGA 1150 SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO,4GB DE MEMÓRIA DDR3,HD 500GB,DVD-RW,TECLADO,MOUSE,MONITOR TECNOLOGIA LED 19,5"HD 1600X900@60HZ,GARANTIA NACIONAL DE 12 MESES-ONSITE(NO CLIENTE)... | 2.560,00 | 2.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA,A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESF PORTÃO........................... -COMPUTADOR COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DE 3.66 GHZ.3MB CACHE,DUAL-CORE SOQUETE LGA 1150 SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO,4GB DE MEMÓRIA DDR3,HD 500GB,DVD-RW,TECLADO,MOUSE,MONITOR TECNOLOGIA LED 19,5"HD 1600X900@60HZ,GARANTIA NACIONAL DE 12 MESES-ONSITE(NO CLIENTE)... | 2.560,00 | ||
| 21/12/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 2.560,00 | ||
| 22/12/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6862/2017 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS 82407479068 - 11172 | 2.560,00 | ||
| TOTAL | 2.560,00 | 2.560,00 | 2.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
